Отчет
о ходе выполнения муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2017-2020 годы
за 2018 г.

1. Основание реализации программы:

НПА	изменения №1
в НПА	изменения №2
в НПА	изменения №3
в НПА	изменения №4
в НПА	изменения №5
в НПА	
Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края
 № 1024 от 29.09.2016 г	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края №312 от 05.04.2017 г.	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края №703 от 02.08.2017 г.	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края № 862 от 26.09.2017 г.	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края № 855 от 05.09.2018 г.	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края № 1219 от 14.12.2018 г.	
опубликовано
 в «Сборнике муниципальных правовых актов  муниципального образования город Яровое Алтайского края», №1, январь 2018
	опубликовано 
в «Сборнике муниципальных правовых актов  муниципального образования город Яровое Алтайского края» , №2, 17.04.2017 г	не опубликовано
	опубликовано
 в «Сборнике муниципальных правовых актов  муниципального образования город Яровое Алтайского края», № 1, январь 2018	не опубликовано	не опубликовано	
дата вступления в силу с 01.01.2017 г	05.04.2017 г., с момента подписания	02.08.2017 г., с момента подписания	26.09.2017 г., с момента подписания	05.09.2018 г., с момента подписания	14.12.2018 г., с момента подписания	
дата 
прекращения действия 31.12.2020	дата 
прекращения действия 31.12.2020	дата 
прекращения действия 05.09.2018	дата 
прекращения действия 05.09.2018	дата 
прекращения действия 31.12.2020	дата 
прекращения действия 31.12.2020	
размещено 
на официальном сайте - да.	размещено 
на официальном сайте - да	размещено 
на официальном сайте - да	размещено 
на официальном сайте - да	размещено 
на официальном сайте - да	размещено 
на официальном сайте - да	

Актуальная редакция  - имеется,  Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края№ 1024 от 29.10.2016 г. (с изменениями от 05.04.2017 г. № 312, от 02.08.2017 г. № 703, от 26.09.2017 г. № 862, от 05.09.2018 г. № 855, от 14.12.2018 № 1219)

СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела                                                                         Н.А. Подзорова

Начальник отдела информационных технологий                                              А.А. Мариненко

2. Финансирование программы
2.1. План городского бюджета на 2018 год –705,5 тыс. руб.
Основание: решение ГСд города Яровое Алтайского края от 28.11.2017   №40 «О бюджете муниципального образования  город Яровое Алтайского края на 2018 год».
Внесение изменений в решение ГСд города Яровое Алтайского края от 17.09.2018 № 35
                                                                                       			                    тыс. руб.
Вид	Всего	ФБ	КБ	ГБ	ВБ	
План*	705,5	0	0	705,5	0	
Факт	705,5	0	0	705,5	0	
% исполнения	100	0	0	100	0	
* - на основании действующего постановления

2.2. Финансирование мероприятий                                                                                                                      
Номер и наименование мероприятия	Источники
финансирования	Функциональная  классификация расходов	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	 Отклонение,     
    % 	Причины отклонений
(по итогам года)
	
			Итого 	Утверждено в городском бюджете	Иные источники финансирования	Итого 	       Профинансировано 			
							городской бюджет	иные источники			
1	2		3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9	10	
	Всего:		705,5	705,5	0	705,5	705,5	0	0		
Итого:	ФБ										
	КБ										
	ГБ     		705,5	705,5	0	705,5	705,5	0	0		
	ВБ										
Мероприятие 1.3.2
Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В»	ФБ										
	КБ										
	ГБ	0409	90,6	90,6	0	90,6	90,6	0	0		
	ВБ										
Мероприятие 1.3.7
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	ФБ										
	КБ										
	ГБ     	0409	370	370	0	370	370	0	0		
	ВБ										
Мероприятие  1.3.8
Устройство горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением цветных дорожных покрытий (выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки)	ФБ										
	КБ										
	ГБ	0409	244,9	244,9	0	244,9	244,9	0	0		
	ВБ										

СОГЛАСОВАНО
Председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике			                         _____________                                                        Л.Н. Веремеенко
                                                                                                        
3. Индикаторы (Cel)
№	Наименование индикатора	Единица
измерения	Основание установления целевого показателя (индикатора) 	Значение индикатора	
				2018
план 	2018
факт   9 мес.	% выполнения (Cel)	Причины не
выполнения
(заполняется по итогам года) 	
1	2	3		4	5	6	7	
1	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	
человек	Постановление № 1024 от 29.10.2016 г	1	1	100		
2	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	
человек	Постановление № 1024 от 29.10.2016 г	0	0	100		
3	Социальный риск	число погибших на 100 тыс. населения	Постановление № 1024 от 29.10.2016 г	5,5	5,5	        100		
4	Транспортный риск	число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств	Постановление № 1024 от 29.10.2016 г	2,0	2,0	100		
5	Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения	

проценты	Постановление № 1024 от 29.10.2016 г	46,32	46,32	100		

3.1. Расчет индикаторов:
№ п/п	Наименование индикатора	Расчет индикатора	Справочно (источник информации для расчета индикатора)	
1	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	1	Сводка по ДТП г. Яровое ОГИБДД МО МВД России  «Славгородский»	
2	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	0	Сводка по ДТП г. Яровое ОГИБДД МО МВД России  «Славгородский»	
3	Социальный риск	1/18092*100000 = 5,5	Расчетный. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения	
4	Транспортный риск	1/4402*10000=2	Расчетный. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств	
5	Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения	(56,7/122,4)*100=
=46,32%	Расчетный.Dd=Dp/Do*100%, где Dd - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в %),  Dp доля протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям (в км), Do – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (в км)  	

3.2. Реализация мероприятий программы.
Исполнено мероприятий 6 шт. 

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 6 мероприятий и оценивается   5 индикаторами, в результате выполнено 6 мероприятий и достигнуты значения 5 индикаторов.
В рамках программы для достижения намеченных целей проведены следующие мероприятия:  
-проведены тематические информационно-пропагандистские мероприятия с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 28 шт.; 
-проведен городской конкурс по знаниям правил дорожного движения среди учащихся школ – 3 шт.; 
-распространены среди учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающие приспособления - 600 шт.;
-установлены знаки приоритета – 44 шт. на 90,6 тыс.руб.;
-нанесено дорожной разметки –  988,3 кв.м. и 4960 м.п. сплошной и прерывистой линий (разметка 20 перекрёстков),  на 244,8 тыс.руб.;
-разработана комплексная схема организации дорожного движения, которая рассмотрена на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения г. Яровое от 11.09.2018 и утверждена постановлением администрации от 01.10.2018 № 945, стоимость работ составила 370 тыс.руб.

Начальник отдела ЖКХ				                     ____________ В.П. Красавин

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы 
администрации		                                                      _____________ Н.В. Бачурин

         5. Эффективность реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2017-2020 годы
за 2018 г.

5.1. Расчет эффективности выполнен на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 18.12.2013 № 1306.

5.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений):

Cel = (100+100+100+100+100)/5=100 %.

5.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (сопоставление фактически и плановых объемов финансирования муниципальной программы):

Fin = K / L* 100%.
Fin =705,5 / 705,5 * 100%.
Fin = 100 %.

5.1.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Из 6 мероприятий планируемых к реализации в 2018 году реализовано – 6.
Mer = 6/6*100% = 100%. 

5.1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3
O = (100 + 100+100)/3 = 100 %

Вывод: комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по экономике,
инвестициям и промышленности                                                        Л.Н. Тютюнникова

Н.В. Громенко
2-05-28