Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»
 на 2021-2025 годы за 2021 год
1. Основание реализации программы:

	НПА	Изменения №1 в НПА	
Нормативно-правовой акт (НПА), дата принятия, номер, название.	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края от 19.10.2020 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края от 27.10.2021 № 779 «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866»	
Опубликован или не опубликован 	опубликовано 
в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», № 5 часть 2, 
 сентябрь-октябрь 2020		
дата вступления в силу НПА	01.01.2021	27.10.2021	
дата прекращения действия НПА	31.12.2025	31.12.2025	
Дата размещения 
на официальном сайте	28.10.2020	18.12.2021	
Действующий/недействующий 	Действующий	Действующий	
Дата размещения в ГАС «Управление»	28.10.2020	27.10.2021	

Актуальная редакция - разработана, Постановление от 27.10.2021 г. № 779. 
СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела                                                                      Н.А. Подзорова
Начальник отдела 
информационных технологий                                                                                Ю.А. Колзин
Начальник организационного отдела                                                                    Т.Г. Блинова

2. Финансирование программы:
2.1. План городского бюджета 
подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021 год –   30,00    тыс. руб.
Основание: решение ГСд г. Яровое Алтайского края от 22.12.2020 № 47 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021 год».

2.2. План внебюджетных источников
подпрограмма 2 «Развитие туризма» на 2021 год –   14000,00 тыс. руб.
 Основание: 
- заявление о намерении субъектов туристической отрасли реализовать инвестиционные проекты «Расширение территории пляжного бара Малибу» в г. Яровое от 20.01.2020 № б/н – на сумму 8768,0 тыс.руб.; 
- заявление о намерении реализовать инвестиционный проект «Реконструкция гостинично-ресторанного комплекса с бассейном здания гостиницы «Причал» и ресторана «Чин-Чин» в г. Яровое от 20.01.2020 № б/н - на сумму 9541,0 тыс.руб.;
- заявление о намерении реализовать инвестиционный проект «Проектирование и обустройство набережной озера» в г. Яровое от 20.01.2020 № б/н - на сумму 5149,0 тыс.руб.;
- заявление о намерении реализовать инвестиционный проект «Расширение площадки под строительство гостевых комплексов» в г. Яровое от 20.01.2020 № б/н - на сумму 2434,0 тыс.руб.;
- заявление о намерении реализовать инвестиционный проект «Проектирование и строительство современного банного комплекса на берегу озера» в г. Яровое от 20.01.2020№ б/н - на сумму 17141,0 тыс.руб.;
- заявление о намерении реализовать инвестиционный проект «Проектирование и прокладка системы водоотведения для расширения территории ПРК «Причал 42» в г. Яровое от 17.01.2020 № б/н - на сумму 518,0 тыс.руб.;
- заявление о намерении реализовать инвестиционный проект «Проектирование и монтаж высоковольтной подстанции КТП-630КВА,6 киловольт 0,4 кемпинга 
«Причал 55» от 20.01.2020 № б/н - на сумму 2012,1 тыс. руб.;
- заявление о намерении реализовать инвестиционный проект «Реконструкция административно-хозяйственного блока с возведением 2-хэтажного строения пл.300 м2 от 17.01.2020 № б/н – на сумму 3233,0 тыс. руб.

			                          тыс. руб.
Вид	Всего	ФБ	КБ	ГБ	ВБ	
План*	49826,1	0,0	0,0	30,0	49796,1	
Факт	49826,1	0,0	0,0	30,0	49796,1	
% исполнения	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
в том числе						
Прочие расходы						
План*	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	
Факт	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	
подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	
План*	30,0			30,0		
Факт	30,0			30,0		
% исполнения	100,0			100,0		
в том числе						
Прочие расходы						
План*	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	
Факт	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	
подпрограмма 2 «Развитие туризма»	
План*	49796,1				49796,1	
Факт	49796,1				49796,1	
% исполнения	100,0				100,0	
в том числе						
Прочие расходы 						
План*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Факт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
* - на основании действующего постановления

2.2. Финансирование мероприятий
                                                                                                                      
Цель, задача, мероприятие	Источники
финансирования	Функциональная  классификация расходов	План (тыс. руб.)*	Факт (тыс. руб.)*	 Отклонение,     
    % 	Причины отклонений
(по итогам года)
	
			Итого 	Утверждено в городском бюджете	Иные источники финансирования	Итого 	       Профинансировано 			
							городской бюджет	иные источники			
1	2		3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства»	
Цель 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, улучшение его отраслевой структуры, создание благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов 	Всего:		30,0	30,0		30,0	30,0		0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     		30,0	30,0		30,0	30,0		0		
	ВБ										
 Задача 1.1 Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Яровое Алтайского края	Всего:										
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     										
	ВБ										
Мероприятие 1.1.3 Обеспечение деятельности  ИКЦ для оказания  информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства	Всего:		30,0	30,0		30,0	30,0		0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     	04 12	30,0	30,0		30,0	30,0		0		
	ВБ										
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»	
Цель 2. Создание благоприятных условий для развития туризма	Всего:		49796,1		49796,1	49796,1		49796,1	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     										
	ВБ		49796,1		49796,1	49796,1		49796,1	0		
Задача 2.1. Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры города Яровое
	Всего:										
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ										
Мероприятие 2.1. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма	Всего:		49796,1		49796,1	49796,1		49796,1	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		49796,1		49796,1	49796,1		49796,1	0		
Мероприятие 2.1.3 Расширение территории пляжного бара «Малибу» со строительством нового бассейна	Всего:		8768,0		8768,0	8768,0		8768,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		8768,0		8768,0	8768,0		8768,0	0		

Мероприятие 2.1.4 Реконструкция гостинично-ресторанного комплекса с бассейном здания гостиницы «Причал» и ресторана «Чин-Чин».	Всего:		9541,0		9541,0	9541,0		9541,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		9541,0		9541,0	9541,0		9541,0	0		

Мероприятие 2.1.5 Проектирование и обустройство набережной озера	Всего:		5149,0		5149,0	5149,0		5149,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		5149,0		5149,0	5149,0		5149,0	0		

Мероприятие 2.1.6 Расширение площадки под строительство гостевых комплексов с развитой инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном	Всего:		2434,0		2434,0	2434,0		2434,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		2434,0		2434,0	2434,0		2434,0	0		

Мероприятие 2.1.7 Проектирование и строительство современного банного комплекса на берегу озера	Всего:		17141,0		17141,0	17141,0		17141,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		17141,0		17141,0	17141,0		17141,0	0		
Мероприятие 2.1.8 Проектирование и прокладка системы водоотведения для расширения территории ПРК «Причал 42»	Всего:		518,0		518,0	518,0		518,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		518,0		518,0	518,0		518,0	0		
Мероприятие 2.1.10 Проектирование и монтаж высоковольтной подстанции КТП-630КВА,6 киловольт 0,4 кемпинга 
«Причал 55»	Всего:		2012,1		2012,1	2012,1		2012,1	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		2012,1		2012,1	2012,1		2012,1	0		
Мероприятие 2.1.11 Проектирование системы водоотведения кемпинга «Причал 55»	Всего:		1000,0		1000,0	1000,0		1000,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		1000,0		1000,0	1000,0		1000,0	0		
Мероприятие 2.1.12 Реконструкция административно-хозяйственного блока с возведением 2-хэтажного строения пл.300 м2	Всего:		3233,0		3233,0	3233,0		3233,0	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		3233,0		3233,0	3233,0		3233,0	0		
* - на основании данных комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое
Заключение:_________________________________________________________________________________________

Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике			                _____________                                          	Л.Н. Веремеенко

3. Индикаторы (Cеl)
	Наименование индикаторов	Основание установления целевого показателя (индикатора) 	2021 г.
план	2021 г.      факт
	% выполнения (Cel)	причина не выполнения 
(заполняется по итогам года)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Реестр СМСП ФНС России	198,0	182,3	92,1	План не выполнен по причине того, что многие ИП перерегистрируются, как самозанятые граждане	
2.	Туристско-экскурсионный поток	Данные от субъектов – владельцев КСР	111,14	135,4	100,0		
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	
3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства 	Реестр СМСП ФНС России	356	327	91,9	План не выполнен по причине того, что многие ИП перерегистрируются, как самозанятые граждане	
4.	Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан получивших в ИКЦ консультационно-информационные  услуги	Журнал ИКЦ	835	835	100	. 	
5.	Количество вновь созданных СМСП	Реестр СМСП ФНС России	51	63	100		
6.	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществленных в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в совокупном годовом объеме

	Отчет на сайте zakupki.gov.ru	32,0	74,36	100		
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»	
7.	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру	Данные от субъектов – владельцев КСР	14000	49796,1	100,0		
8.	Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях 	Данные от субъектов – владельцев  санаторно-курортных КСР	5500,0	8098,0	100,0		
9.	Доля гостиниц и иных коллективных средств размещения, получивших свидетельство о присвоении категории, в их общем количестве	Свидетельства о классификации КСР	82,4	100,0	100,0		
10.	Количество выставочных мероприятий, в которых город принял участие	Данные от участников выставки	1	1	100		

3.1.Расчет индикаторов
	Наименование индикаторов	Подробный отчет индикатора 	Справочно (источник информации для расчета индикатора)	
1	2	3	4	
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	327/17939*10000= 182,3 ед.
	Число субъектов на основании реестра СМСП по состоянию на 12.01.2022/ среднегодовую численность населения  х10000	
2.	Туристско-экскурсионный поток	135,4	Данные от субъектов – владельцев КСР	
3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства 	327	Число субъектов на основании реестра СМСП по состоянию на 14.07.2021	
4.	Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан получивших в ИКЦ консультационно-информационные  услуги	835
 	на основании журнала обращений в ИКЦ	
5.	Количество вновь созданных СМСП	63	Реестр ФНС	
6.	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществленных в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в совокупном годовом объеме	74,36	Отчет на сайте zakupki.gov.ru 	
7.	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру	49796,10	Данные от субъектов – владельцев КСР	
8.	Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях 	8098,0	Данные от субъектов – владельцев санаторно- курортного КСР	
9.	Доля гостиниц и иных коллективных средств размещения, получивших свидетельство о присвоении категории, в их общем количестве	10/10*100=100,0	Всего 10, свидетельство получили 10	
10.	Количество выставочных мероприятий, в которых город принял участие	1	Данные от участников выставки	

4. Полученный результат
 Достижение цели «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма» осуществляется в рамках реализации 15 мероприятий и оценивается 10 индикаторами.
По итогам 2021 года реализовано 15 мероприятия. 
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства». 
В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (мероприятие 1.1.1) утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования город Яровое Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 09.02.2021 №  111.
В рамках регионального проекта "Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" (мероприятие 1.1.2) на сайте администрации города размещены информационные материалы по льготному финансированию, проведена рассылка информации через мессенджеры и эл.почту.
Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (мероприятие 1.1.4): предоставлены земельные участки под строительство мусоросортировочной станции и строительство магазина смешанных товаров. 
В результате реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (мероприятие 1.2.1):
- оказана информационная поддержка 835 субъектам малого и среднего предпринимательства об изменениях в законодательстве, о мерах государственной (муниципальной) поддержки по средствам направления информации на электронные адреса, в групповые чаты мессенджеров сотовых телефонов и через ИКЦ (мероприятие 1.1.3); 
- размещен 42 информационных материала на официальном сайте администрации города в рубрике «Предпринимательство (мероприятие 1.2.2); 
- проведено 2 семинара по теме: «Основные изменения для общепита», 18 видеоконференций по темам: «Меры поддержки малого и среднего бизнеса», «Маркировка товаров», «Изменение в налоговом законодательстве», «Имущественная поддержка СМСП», «Доступная среда для инвалидов», «Меры поддержки самозанятых», «Развитие потребительского рынка», «Безопасность на аттракционах», «Применении ККМ для СМП», «Изменения для самозанятых», «Потребительский рынок», «Обязательная вакцинация», «Ограничительные мероприятиям согласно Указа Губернатора №180 от 27.10.2021».
В рамках реализации регионального проекта "Акселерация СМСП" (мероприятие 1.3.1.,) субъектам бизнеса оказывалось содействие, путем информирования по привлечению заемных источников финансирования, в результате через НМК «Алтайский фонд финансирования предпринимательства» предоставлено 4 займа на сумму 9000 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Содействие СМСП в участии в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц» (мероприятие 1.3.2) проведено 2 обучающих семинара по темам: «Участие СМП в муниципальных закупках» и «Схема взаимодействия заказчика и поставщика (подрядчика)в рамках закупок по 44-ФЗ».
Производителям товаров предоставлены 10 мест нестационарной и мобильной торговли СМСП без проведения торгов на льготных условиях (Мероприятие 1.1.5).
С целью реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных и дачных участках организованы 10 мест под размещение нестационарных торговых объектов (Мероприятие 1.1.6). 
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»
Субъектами малого и среднего предпринимательства реализовано 7 инвестиционных проектов в сфере туризма (мероприятие 2.1.1.) на сумму 42213,1 тыс. руб. в результате:
-  расширена территория пляжного бара «Малибу», введен новый бассейн;
- выполнена реконструкция здания гостиницы «Причал» и ресторана «Чин-Чин»;
- произведено проектирование и монтаж высоковольтной подстанции кемпинга «Причал 55»;
- выполнено проектирование и строительство современного банного комплекса на берегу озера Большое Яровое;
- выполнены работы по прокладке трубопровода водоотведения на территории ПРК «Причал 42»;
- выполнена реконструкция административно-хозяйственного блока с возведением 2-х этажного строения площадью 300 м2.
- выполнено проектирования системы водоотведения кемпинга «Причал 55»
Завершен первый этап реализации 2 инвестиционных проектов в сфере туризма: «Проектирование и обустройство набережной озера» и «Расширение площадки под строительство гостевых комплексов с развитой инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном», по итогам 2021 года освоено 7583 тыс. руб. 
На официальном сайте администрации города в рубрике «ТУРИЗМ» размещается актуальная информация о туристических ресурсах города (мероприятие 2.2.1, 2.4.1). 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере гостиничного бизнеса проинформированы о мерах государственной поддержки гостиниц и других средств размещения на территории г. Яровое, в результате прошли курсы повышения квалификации 11 сотрудников санатория «Химик» и получили удостоверения по программе «Стандарты в современном отеле» (мероприятие 2.3.1.).
Объекты туристической инфраструктуры оповещены о проведении выставочных мероприятий, в результате санаторий «Химик» принял участие в туристической выставке «Енисей» (Мероприятие 2.4.2.).

Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы – 98,4% (берется итоговое значение показателя «Cel» из раздела 5).
«Не достигнут индикатор «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в связи с тем, что физические лица, все чаще применяют систему налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД), а не регистрируют ИП. 
«Не достигнут индикатор «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с тем, что физические лица, все чаще применяют систему налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД), а не регистрируют ИП.
Оценка кассового исполнения муниципальной программы за счет всех источников за 2021 год составил 49826,1 тыс. руб. (100 % от годового плана), в том числе из городского бюджета 30,0 тыс. руб. (100 % от годового плана). 
Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки реализации муниципальных программ по итогам года составляет - 100%
 (берется итоговое значение показателя «Mer» из раздела 5).
Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 99,2%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (берется итоговое значение показателя «О» из раздела 5)».

5. Расчет эффективности выполнен на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 (с изменениями 03.12.2021 № 887).

ПОДПРОГРАММА 1
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1
Cel = 1/2*(92,1+100) = 96,1.
Оценка кассового исполнения муниципальной подпрограммы 1 
Fin = 30,0/30,0 х100% = 100%

ПОДПРОГРАММА 2
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2
Cel = 1/8*(91,9+100+100+100+100+100+100+100) = 99%.
Оценка кассового исполнения муниципальной подпрограммы 2 
Fin = 0/0 х100% = 0

ПРОГРАММА
Оценка степени достижения целей и решения задач программы
Cel = 1/10*(92,1+100+91,9+100+100+100+100+100+100+100) = 98,4%.
Оценка кассового исполнения муниципальной программы 
Fin = 30,0/30,0 х100%=100%
Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки реализации муниципальных программ 
Mer = 1/1*100% = 100 %. 
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
O = 98,4х0,5+ 100х0,25+100х0,25 = 99,2 %
Вывод: комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 99,2%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник ОРПиТ		                      _____________          Л.А. Коновалова

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы администрации                             _____________          Н.В. Бачурин 

Коновалова Л.А. 
17.02.2022